Звіт 02 · для директора з будівництва й постачання
Заклали 120 тонн. Списали 138.
Куди пішли 18 тонн — брак, крадіжка, помилка кошторису чи реальна потреба? Відповіді немає, бо ніхто не порівнює кошторисні норми зі списанням, поки об'єкт будується. А після здачі з'ясовувати вже пізно.
Нічого не змінюємо у вашому обліку · дані лишаються у вас · 30 хвилин без презентацій
Ціна одного відсотка
Перевитрата 8% — це не дрібниця
Матеріали на об'єкті — 11,16 млн за кошторисом. Порахуймо, у що обходиться середня перевитрата.
Матеріали за кошторисом
11 160 000
×
Середня перевитрата
8%
=
Понад бюджет
893 000
Це майже половина всього прибутку об'єкта за кошторисом. І це середня перевитрата — по окремих позиціях вона сягає 15% і більше.
Чому це не ловлять вчасно
Кошторис у нормах, склад у накладних
Кошторис говорить мовою норм на одиницю робіт, склад — мовою накладних і списань. Щоб порівняти їх, треба перерахувати виконані обсяги в норми — вручну це роблять раз на об'єкт, у кращому разі.
Як зараз
Списання порівнюють з кошторисом після закриття
Перевитрату по окремій позиції не видно взагалі
Причину встановити вже неможливо — минуло пів року
Виконроб замовляє «із запасом», бо так безпечніше
Ті самі позиції перевитрачаються на кожному об'єкті
З BAFDIM
План-факт по матеріалах у будь-який тиждень
Видно перевитрату по кожній позиції окремо
Сигнал з'являється, поки причину ще можна встановити
Замовлення звіряється з нормою до відвантаження
Видно системні позиції, які течуть завжди
Приклад звіту
Що списано понад норму
Для кожної позиції — скільки мало піти за кошторисом на виконаний обсяг і скільки списано насправді. Коралова частина — перевитрата.
Матеріали · об'єкт «Логістичний центр» · готовність 68%
приклад · БК «Оптіма-Спецбуд»
> Які матеріали ми витрачаємо понад кошторис?
ПозиціяНорма проти фактуПеревитрата
Арматура А500Стонн
норма
факт
+15,0%
Бетон В25м³
норма
факт
+11,0%
Утеплювачм²
норма
факт
+9,4%
Цеглатис. шт
норма
факт
+1,7%
Металоконструкціїтонн
норма
факт
−2,2%
Норма на виконаний обсягСписано фактичноПеревитрата
+8,0%
Середня перевитрата по об'єкту на поточній готовності
607 000
Грн уже списано понад норму, об'єкт готовий на 68%
3 позиції
Дають 86% усієї перевитрати
Позиція
Норма
Списано
Відхилення
Грн
Прогноз до кінця
Арматура А500С
104 т
119,6 т
+15,0%
−327 000
−481 000
Бетон В25
1 420 м³
1 576 м³
+11,0%
−187 000
−275 000
Утеплювач
3 800 м²
4 157 м²
+9,4%
−108 000
−159 000
Цегла
246 тис
250 тис
+1,7%
−22 000
−32 000
Металоконструкції
68 т
66,5 т
−2,2%
+37 000
+54 000
Разом
—
—
+8,0%
−607 000
−893 000
Найважливіша колонка — остання. Об'єкт готовий на 68%, і за поточної динаміки перевитрата дійде до 893 000 грн. Це видно зараз, коли ще є що змінювати: перевірити норми на арматуру, посилити контроль приймання бетону, розібратися з розкроєм утеплювача. Через чотири місяці ця сама цифра стане просто фактом у звіті про закритий об'єкт.
Що ви побачите
Чотири відповіді з одного запиту
Перевитрату по кожній позиції — у натурі, відсотках і гривнях.
Прогноз до кінця об'єкта за поточною динамікою списань.
Системні позиції, які перевитрачаються на всіх об'єктах.
Фактичні норми для наступного кошторису замість довідникових.
Що потрібно від вас
Нічого впроваджувати не треба
Списання й закупівлі вже прив'язані до об'єктів. Потрібні лише кошторисні норми й дані про виконані обсяги — те, що й так формується для актів.
кошторисні нормисписання на об'єктприбуткові накладнівиконані обсяги робітзалишки на об'єктіціни матеріалів
Порадник: 10 звітів для будівельної компанії
Цей звіт — другий із десяти. У пораднику всі десять: що рахує кожен, які дані потрібні й що робити з результатом.
Реальна маржа об'єкта проти кошторису
Перевитрата матеріалів і неоформлені додаткові роботи
Готовність об'єкта проти освоєння бюджету
Утримання, субпідрядники, техніка
Касовий розрив між траншами
Часті запитання
Те, що зазвичай питають першим
Перевитрата закладена в нормах, це нормально.
Частково так — нормативні втрати існують. Питання в тому, що ви бачите відхилення від власного кошторису, а не від абстрактної норми. Якщо кошторис уже враховував втрати, а факт усе одно вищий — це вже інша розмова.
Обсяги робіт рахуються не щотижня.
Достатньо тієї періодичності, з якою ви закриваєте акти — зазвичай раз на місяць. Це вже дає сигнал за кілька місяців до здачі, замість дізнаватись усе після.
Виконроб скаже, що так треба було за проєктом.
Може бути, і саме тому звіт не про звинувачення. Він показує факт відхилення, а причину встановлюєте ви: зміна проєкту, помилка кошторису, брак або втрати. Головне, що розмова відбувається зараз, а не через пів року.
У нас кошториси не деталізовані до позицій.
Тоді порівняння йде на рівні розділів або груп матеріалів. Точність нижча, але системні відхилення видно й на цьому рівні.
Де зберігаються наші дані?
Дані лишаються у вас, у вашій системі. Ми не переносимо базу й не робимо копій вашого обліку на сторонніх ресурсах.
Саме це й розберемо на демо: на прикладі генпідрядника зведемо план-факт по матеріалах на діючому об'єкті. Потім подивимось, які з цих даних уже є у вашому обліку. 30 хвилин, без презентацій.